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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.99 |
| Destinatario provvedimento: |
FASTWEB SPA
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| Dati fiscali: | 12878470157 |
| Spesa netta prevista: | € 2.250,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA LAVORI PUBBLICI/
SONIA BERTOLONE |
| Oggetto: | convenzione Consip ¿TELEFONIA FISSA 5¿. CIG originario 605462636F. Ditta FASTWEB SPA ¿ Proroga al 31/12/2026 dell¿adesione alla convenzione ai sensi dell¿art. 3, comma 7 del D.L. n. 202 del 27/12/2024. CIG derivato BA17040840. |
| Codice CIG: | BA17040840 |
| Data pubblicazione: | 05.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 05.02.2026 |
| Contenuto : |
convenzione Consip ¿TELEFONIA FISSA 5¿. CIG originario 605462636F. Ditta FASTWEB SPA ¿ Proroga al 31/12/2026 dell¿adesione alla convenzione ai sensi dell¿art. 3, comma 7 del D.L. n. 202 del 27/12/2024. CIG derivato BA17040840
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| Estremi principali doc fascicolo : |
convenzione Consip ¿TELEFONIA FISSA 5¿. CIG originario 605462636F. Ditta FASTWEB SPA ¿ Proroga al 31/12/2026 dell¿adesione alla convenzione ai sensi dell¿art. 3, comma 7 del D.L. n. 202 del 27/12/2024. CIG derivato BA17040840
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.95 |
| Destinatario provvedimento: |
OFFICINA AL PONTE
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| Dati fiscali: | 02179680307 |
| Spesa netta prevista: | € 9.336,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA LAVORI PUBBLICI/
SONIA BERTOLONE |
| Oggetto: | Servizio di manutenzione ordinaria scuolabus comunali, per l'anno 2026. Ditta Officina Al Ponte Srl P.Iva 02179680307. Importo Euro 9.000,00+ euro 336,00 di oneri di sicurezza+Iva di Legge. CIG BA3BC05334. |
| Codice CIG: | BA3BC05334 |
| Data pubblicazione: | 05.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 05.02.2026 |
| Contenuto : |
Servizio di manutenzione ordinaria scuolabus comunali, per l'anno 2026.
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| Estremi principali doc fascicolo : |
2026/37
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.100 |
| Destinatario provvedimento: |
TECNOINDAGINI SRL
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| Dati fiscali: | 06383520969 |
| Spesa netta prevista: | € 2.880,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA LAVORI PUBBLICI/
SONIA BERTOLONE |
| Oggetto: | Affidamento diretto e impegno di spesa per servizio di digitalizzazione, classificazione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio di n. 2 ponti esistenti sul territorio Comunale. CIG BA3B35F028 . Ditta TECNOINDAGINI SRL - P.IVA 06383520969 |
| Codice CIG: | BA3B35F028 |
| Data pubblicazione: | 05.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 05.02.2026 |
| Contenuto : |
Servizio di DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DI N. 2 PONTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ¿ Protocollo sicurezza Ponti Livello 0 ¿ livello 1 ¿ Livello 2
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Determinazione Dirigenziale del responsabile Area Tecnica - LL.PP.
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.85 |
| Destinatario provvedimento: |
PASCUT & C.
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| Dati fiscali: | 00152960308 |
| Spesa netta prevista: | € 18.670,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA LAVORI PUBBLICI/
SONIA BERTOLONE |
| Oggetto: | Fornitura di materiale edile e di ferramenta ad uso della squadra addetta alle manutenzioni esterne, per l'anno 2026. Ditta Pascut E C. Srl. P.Iva 00152960308. Importo Euro 18.670,00+Iva di Legge. CIG BA21CE9413. |
| Codice CIG: | BA21CE9413 |
| Data pubblicazione: | 04.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 04.02.2026 |
| Contenuto : |
Fornitura di materiale edile e di ferramenta ad uso della squadra addetta alle manutenzioni esterne, per l'anno 2026
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| Estremi principali doc fascicolo : |
2026/33
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.78 |
| Destinatario provvedimento: |
DANA SPORT
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| Dati fiscali: | 00452320302 |
| Spesa netta prevista: | € 2.459,02 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA LAVORI PUBBLICI/
SONIA BERTOLONE |
| Oggetto: | Fornitura di vestiario e dpi per il personale addetto alle manutenzioni esterne. Ditta Dana Sport. P.Iva 00452320302. Importo Euro 2.459,02+Iva di Legge. CIG BA2B3ACDAA. |
| Codice CIG: | BA2B3ACDAA |
| Data pubblicazione: | 04.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 04.02.2026 |
| Contenuto : |
Fornitura di vestiario e dpi per il personale addetto alle manutenzioni esterne.
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| Estremi principali doc fascicolo : |
2026/32
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.92 |
| Destinatario provvedimento: |
ALINA ANIMATION SOC.COOP.
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| Dati fiscali: | 03967740279 |
| Spesa netta prevista: | € 450,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO BIBLIOTECA/
DOTT.SSA LARA IETRI |
| Oggetto: | Realizzazione spettacolo "Clown Man Show" - Alina Animation - Assunzione impegno di spesa - 450,00 euro CIG BA436EBE74 |
| Codice CIG: | BA436EBE74 |
| Data pubblicazione: | 04.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 04.02.2026 |
| Contenuto : |
Realizzazione spettacolo Clown Man Show
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Offerta economica RDO n. 6006880
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.90 |
| Destinatario provvedimento: |
SEPEL SRL
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| Dati fiscali: | 00285910378 |
| Spesa netta prevista: | € 405,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO ANAGRAFE/
DOTT.SSA ANGELA MASON |
| Oggetto: | Assunzione impegno per rinnovo abbonamento rivista "Lo Stato Civile Italiano" anno 2026 ¿ CIG BA3FF4FA8A |
| Codice CIG: | BA3FF4FA8A |
| Data pubblicazione: | 04.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 04.02.2026 |
| Contenuto : |
Abbonamento rivista Lo Stato civile italiano anno 2026
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Abbonamento rivista Lo Stato civile italiano anno 2026
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.83 |
| Destinatario provvedimento: |
UDINESE SERVIZI E FORNITURE
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| Dati fiscali: | 02100990304 |
| Spesa netta prevista: | € 491,80 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA URBANISTICA/
MASSIMILIANO PARAVANO |
| Oggetto: | Impegno di spesa e affidamento servizio Eco Box di raccolta delle cartucce esaurite da sistemi di stampa informatica, finalizzato all¿avvio al recupero del rifiuto anno 2026; Ditta: UDINESE RECUPERI ¿ UDINESE SERVIZI E FORNITURE s.n.c. di Del Giudice Leonardo e Greatti Luisa con sede in Martignacco (UD). P. Iva e C.F. 02100990304 - Importo: euro 600,00 compresa IVA di legge. CIG: BA39896593 |
| Codice CIG: | BA39896593 |
| Data pubblicazione: | 02.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 02.02.2026 |
| Contenuto : |
Servizio di accolta cartucce esaurite da sistemi di stampa informatica
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Determina di impegno di spesa e affidamento diretto
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.76 |
| Destinatario provvedimento: |
ALL TYRES SERVICE
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| Dati fiscali: | 01074430214. |
| Spesa netta prevista: | € 1.229,51 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA LAVORI PUBBLICI/
SONIA BERTOLONE |
| Oggetto: | Servizio di riparazione pneumatici e camere d'aria per i mezzi in dotazione al personale dipendente comunale, anno 2026. Ditta All Tyres Service Srl in breve ATS Srl. P.Iva 01074430214. Importo Euro 1.229,51+Iva di Legge. CIG BA2B225B01. |
| Codice CIG: | BA2B225B01 |
| Data pubblicazione: | 02.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 02.02.2026 |
| Contenuto : |
Servizio di riparazione pneumatici e camere d'aria per i mezzi in dotazione al personale dipendente comunale, anno 2026.
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| Estremi principali doc fascicolo : |
2026/31
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2026/DIM n.75 |
| Destinatario provvedimento: |
BFB SRL
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| Dati fiscali: | 01233330305 |
| Spesa netta prevista: | € 1.229,51 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA LAVORI PUBBLICI/
SONIA BERTOLONE |
| Oggetto: | Interventi per la ricarica e/o sostituzione di accumulatori per i mezzi in dotazione al personale dipendente comunale, anno 2026. Ditta B.F.B.SRL. P.Iva 01233330305. Importo Euro 1229,51+Iva di Legge. CIG BA243FF549. |
| Codice CIG: | BA243FF549 |
| Data pubblicazione: | 02.02.2026 |
| Data ultimo aggiornamento: | 02.02.2026 |
| Contenuto : |
Interventi per la ricarica e/o sostituzione di accumulatori per i mezzi in dotazione al personale dipendente comunale, anno 2026
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| Estremi principali doc fascicolo : |
2026/30
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