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UTI GIULIANA
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UTI GIULIANA
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DAD n.349 |
| Destinatario provvedimento: |
DELEX S.R.L.
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| Dati fiscali: | 01221840323 |
| Spesa netta prevista: | € 1.383,60 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/
ADRIANA CAPPIELLO |
| Oggetto: | Servizio di assistenza tecnica al sito e al sistema gestionale del programma ¿percorsiprovncia¿ e di manutenzione dei totem multimediali relativi al progetto marketing del Carso - CIG ZBB277E9E6. Attività di web marketing: liquidazione e pagamento della fattura n. 236/2020 pari a euro 1.687,99. |
| Codice CIG: | ZBB277E9E6 |
| Data pubblicazione: | 21.08.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 21.08.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
determinazione dirigenziale n. 178/2019; determinazione dirigenziale n. 120/2020
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| Contenuto : |
Liquidazione saldo attività web marketing sito percorsi provincia.
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DAD n.348 |
| Destinatario provvedimento: |
DELEX SRL
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| Dati fiscali: | 01221840323 |
| Spesa netta prevista: | € 4.323,75 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/
ADRIANA CAPPIELLO |
| Oggetto: | Affidamento del servizio di assistenza tecnica al sito e al sistema gestionale del programma ¿percorsiprovncia¿ e di manutenzione dei totem multimediali relativi al progetto marketing del Carso - CIG ZBB277E9E6. Liquidazione e pagamento fattura n. 239 dd. 06.08.2020 ditta DELEX S.r.l. per euro 5.274,98. |
| Data pubblicazione: | 21.08.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 21.08.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
DT178 dd. 01.04.2019; DT 120 dd. 28.02.2020; contratto n.5/2019
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| Contenuto : |
Liquidazione servizio svolto per il primo semestre 2020
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.347 |
| Destinatario provvedimento: |
GAL CARSO ¿ LAS KRAS S.C.A.R.L
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| Dati fiscali: | 90121020326 |
| Spesa netta prevista: | € 1.448,98 |
| Tipo provvedimento: | ACCORDO (CON SOGGETTI PRIVATI E ALTRE P.A) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/
ADRIANA CAPPIELLO |
| Oggetto: | GAL CARSO- LAS KRAS: conferimento contributo annuale per costi di gestione ex art. 11 dello Statuto, quota 2020. Impegno e liquidazione di ¿ 1.448,98. |
| Data pubblicazione: | 20.08.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 20.08.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
DAS n. 24 del 28.09.2018; DAS n. 19 dd.19.05.2019 ; decreto Commissario straordinario n. 14 dd.17.06.2020
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| Contenuto : |
liquidazione quote gestione società partecipata per l'anno 2020
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.317 |
| Destinatario provvedimento: |
MOBILFERRO SRL.
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| Dati fiscali: | 00216580290 |
| Spesa netta prevista: | € 12.911,43 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. GARE, SERVIZI ECONOMALI E PATRIMONIO/
GUGLIELMO MONTAGNANA |
| Oggetto: | MOBILFERRO Srl., Acquisto di arredi per alcuni Istituti Scolastici Superiori di Trieste di competenza dell'UTI Giuliana ¿ Julijska MTU - CUP C99E20000650005 - CIG Z3A2D79D66. |
| Codice CIG: | Z3A2D79D66 |
| Codice CUP: | C99E20000650005 |
| Data pubblicazione: | 15.07.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 15.07.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
MOBILFERRO Srl., Via R.Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (Rovigo) - P.I. 00216580290 - Acquisto di arredi per alcuni Istituti Scolastici Superiori di Trieste di competenza dell'UTI Giuliana ¿ Julijska MTU - CUP C99E20000650005 - CIG Z3A2D79D66.
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| Contenuto : |
MOBILFERRO Srl., Via R.Sanzio, 366 - 45027 Trecenta (Rovigo) - P.I. 00216580290 - Acquisto di arredi per alcuni Istituti Scolastici Superiori di Trieste di competenza dell'UTI Giuliana ¿ Julijska MTU - CUP C99E20000650005 - CIG Z3A2D79D66.
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.311 |
| Dati fiscali: | 00963250329 |
| Spesa netta prevista: | € 2.375,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/
ADRIANA CAPPIELLO |
| Oggetto: | Codice opera 4/2019. Patto territoriale 2018 ¿ 2020 (int. 11.A). Affidamento diretto (art. 36 co.2 lett a) D.Lgs 50/2016) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell¿intersezione a rotatoria lungo la SS14, incrocio Duino - Cernizza al Km 133+410. Comune di Duino ¿ Aurisina CUP: C77H18000330002 CIG: Y602BF063F. Accertamento e presa d'atto della costituzione del deposito cauzionale di euro 2.375,00. |
| Codice CIG: | Y602BF063F |
| Codice CUP: | C77H18000330002 |
| Data pubblicazione: | 30.06.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 30.06.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
Rdo13937; DT 89/2020; DT 188/2020
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| Contenuto : |
accertamento deposito cauzionale
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.269 |
| Destinatario provvedimento: |
GAL CARSO -LAS KRAS
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| Dati fiscali: | 02530370309 |
| Spesa netta prevista: | € 1.600,08 |
| Tipo provvedimento: | ACCORDO (CON SOGGETTI PRIVATI E ALTRE P.A) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/
ADRIANA CAPPIELLO |
| Oggetto: | GAL CARSO- LAS KRAS: conferimento contributo annuale per costi di gestione ex art. 11 dello Statuto quota 2019. Impegno e liquidazione di ¿ 1.600,08. |
| Data pubblicazione: | 09.06.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 09.06.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
statuto società art.11; art. 2615 CC. assemblea soci 24 giugno 2019
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| Contenuto : |
Liquidazione quota annuale 2019 (20% proprietà quote) per funzionamento e gestione consorzio
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.258 |
| Destinatario provvedimento: |
SOENERGY SRL.
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| Dati fiscali: | 01565370382 |
| Spesa netta prevista: | € 2.622,95 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. GARE, SERVIZI ECONOMALI E PATRIMONIO/
GUGLIELMO MONTAGNANA |
| Oggetto: | Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 12). Assunzione impegni di spesa. CIG madre 79397221DE - CIG derivato ZC62D0A085. |
| Codice CIG: | ZC62D0A085 |
| Data pubblicazione: | 03.06.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 03.06.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 12). Assunzione impegni di spesa. CIG madre 79397221DE - CIG derivato ZC62D0A085
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| Contenuto : |
Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (edizione 12). Assunzione impegni di spesa. CIG madre 79397221DE - CIG derivato ZC62D0A085
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DAD n.268 |
| Destinatario provvedimento: |
DITTA DELEX S.R.L
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| Dati fiscali: | 01221840323 |
| Spesa netta prevista: | € 2.075,40 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/
ADRIANA CAPPIELLO |
| Oggetto: | Servizio di assistenza tecnica al sito e al sistema gestionale del programma ¿percorsiprovncia¿ e di manutenzione dei totem multimediali relativi al progetto marketing del Carso - CIG ZBB277E9E6. Attività di web marketing: liquidazione euro 2.531,99. |
| Codice CIG: | ZBB277E9E6 |
| Data pubblicazione: | 03.06.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 03.06.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
DT 178 dd. 01.04.2019, DT 120 dd. 28.02.2020
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| Contenuto : |
Prima liquidazione servizio attività di web marketing.
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.247 |
| Destinatario provvedimento: |
GIORGIO BAILO
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| Dati fiscali: | BLAGRG69C21L424Q |
| Spesa netta prevista: | € 5.343,60 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/
ADRIANA CAPPIELLO |
| Oggetto: | Codice opera 2/2020. Patto territoriale 2018-2020: Intervento n. 8.A Rivitalizzazione aree in disuso. Affidamento diretto (art. 36 co.2 lett a) D.Lgs 50/2016) dei servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio in località S. Giovanni di Duino (Parco del Timavo). CUP C74J18000010002 - CIG Y952C94399. Impegno di spesa ¿ 6.779,96 |
| Codice CIG: | Y952C94399 |
| Codice CUP: | C74J18000010002 |
| Data pubblicazione: | 20.05.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 20.05.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
DT a contrarre 173/2020, RdO 15082, DT aggiudicazione 223/2020
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| Contenuto : |
Affidamento servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
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| Ente: | UTI GIULIANA |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.248 |
| Destinatario provvedimento: |
PAOLO GIANGRANDE
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| Dati fiscali: | GNGPLA65S08F356P |
| Spesa netta prevista: | € 32.620,97 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/
ADRIANA CAPPIELLO |
| Oggetto: | Codice opera 2/2020. Patto territoriale 2018-2020: Intervento n. 8.A Rivitalizzazione aree in disuso. Affidamento diretto (art. 36 co.2 lett a) D.Lgs 50/2016) del servizio di progettazione e direzione lavori per l¿intervento di manutenzione straordinaria dell'Edificio in località S. Giovanni di Duino (Parco del Timavo). CUP C74J18000010002 - CIG YCE2C9424B. Impegno di spesa ¿ 41.389,49 |
| Codice CIG: | YCE2C9424B |
| Codice CUP: | C74J18000010002 |
| Data pubblicazione: | 20.05.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 20.05.2020 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
DT a contrarre 173/2020, Rdo 14940, DT aggiudicazione 222/2020
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| Contenuto : |
Affidamento diretto della progettazione e DL intervento Edificio parco del Timavo
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