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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.708 |
| Destinatario provvedimento: |
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DAMATRA' A R.L.
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| Dati fiscali: | 02020460305 |
| Spesa netta prevista: | € 18.697,33 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO BIBLIOTECA/
DOTT.SSA LARA IETRI |
| Oggetto: | L.R. 23/2015 - Realizzazione del progetto "Abitanti di storie online" IV edizione sul tema "Ridire Rodari e... ridere" , organizzazione e svolgimento di attività educative di promozione della lettura destinate a tutte le 28 biblioteche del sistema bibliotecario InBiblio - Damatrà onlus - Assunzione impegno di spesa - Trattativa diretta in MEPA n. 1532391 - Euro 18.697,33 CIG ZD52F7CDD8 |
| Codice CIG: | ZD52F7CDD8 |
| Data pubblicazione: | 13.01.2021 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.01.2021 |
| Contenuto : |
Realizzazione del progetto 'Abitanti di storie online' IV edizione sul tema 'Ridire Rodari e... ridere' , organizzazione e svolgimento di attività educative di promozione della lettura destinate a tutte le 28 biblioteche del sistema bibliotecario InBiblio
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Offerta economica ns. prot. n. 21089 del 11.12.2020
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.709 |
| Destinatario provvedimento: |
ASSOCIAZIONE CULTURALE 0432
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| Dati fiscali: | 02578970309 |
| Spesa netta prevista: | € 10.759,08 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO BIBLIOTECA/
DOTT.SSA LARA IETRI |
| Oggetto: | Realizzazione del progetto "Villa d'aria - Museo temporaneo dei venti" destinato a tutte le 28 biblioteche del Sistema Bibliotecario InBiblio, beneficiario del contributo del fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario per i sistemi bibliotecari assegnazione risorse per l'anno 2020 del Mibact - Associazione Culturale 0432 - Assunzione impegno di spesa - Trattativa diretta in MEPA n. 153199 - Euro 14.741,00 CIG ZAD2F9AC54 |
| Codice CIG: | ZAD2F9AC54 |
| Data pubblicazione: | 13.01.2021 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.01.2021 |
| Contenuto : |
Realizzazione del progetto 'Villa d'aria - Museo temporaneo dei venti' destinato a tutte le 28 biblioteche del Sistema Bibliotecario InBiblio
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Offerta relativa a trattativa diretta ns. prot. n. 21084 del 11.12.2020
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.709 |
| Destinatario provvedimento: |
ASSOCIAZIONE CULTURALE 0432
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| Dati fiscali: | 02578970309 |
| Spesa netta prevista: | € 3.981,92 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO BIBLIOTECA/
DOTT.SSA LARA IETRI |
| Oggetto: | Realizzazione del progetto "Villa d'aria - Museo temporaneo dei venti" destinato a tutte le 28 biblioteche del Sistema Bibliotecario InBiblio, beneficiario del contributo del fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario per i sistemi bibliotecari assegnazione risorse per l'anno 2020 del Mibact - Associazione Culturale 0432 - Assunzione impegno di spesa - Trattativa diretta in MEPA n. 153199 - Euro 14.741,00 CIG ZAD2F9AC54 |
| Codice CIG: | ZAD2F9AC54 |
| Data pubblicazione: | 13.01.2021 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.01.2021 |
| Contenuto : |
Realizzazione del progetto 'Villa d'aria - Museo temporaneo dei venti' destinato a tutte le 28 biblioteche del Sistema Bibliotecario InBiblio
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Offerta relativa a trattativa diretta ns. prot. n. 21084 del 11.12.2020
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.772 |
| Destinatario provvedimento: |
RETE SOCIALE TRIBUTI ¿ IMPRESA SOCIALE ¿ SOCIETA¿ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
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| Dati fiscali: | 03412870986 |
| Spesa netta prevista: | € 50.350,31 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO TRIBUTI/
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO |
| Oggetto: | servizio di supporto all¿ufficio tributi per le attività di accertamenti TARI, perequazione catastale e accertamenti IMU sugli immobili perequati e sulle aree fabbricabili, perizia di stima delle aree fabbricabili, e segnalazioni qualificate all¿agenzia delle entrate - CIG 7936126A58. Assunzione impegno di spesa anno 2020 |
| Codice CIG: | 7936126A58 |
| Data pubblicazione: | 31.12.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 31.12.2020 |
| Contenuto : |
servizio di supporto all¿ufficio tributi per le attività di accertamenti TARI, perequazione catastale e accertamenti IMU sugli immobili perequati e sulle aree fabbricabili, perizia di stima delle aree fabbricabili, e segnalazioni qualificate all¿agenzia delle entrate - CIG 7936126A58. Assunzione impegno di spesa anno 2020
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| Estremi principali doc fascicolo : |
servizio di supporto all¿ufficio tributi per le attività di accertamenti TARI, perequazione catastale e accertamenti IMU sugli immobili perequati e sulle aree fabbricabili, perizia di stima delle aree fabbricabili, e segnalazioni qualificate all¿agenzia delle entrate - CIG 7936126A58. Assunzione impegno di spesa anno 2020
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.768 |
| Destinatario provvedimento: |
COOPROGETTI SCRL
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| Dati fiscali: | 00170010938 |
| Spesa netta prevista: | € 38.421,50 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO TECNICO/
MAURIZIO FRATTOLIN |
| Oggetto: | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento diretto INCARICO REDAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. Ditta: COOPROGETTI S.C.R.L. Via Montereale 10/C - 33170 Pordenone (PN) - P.IVA 00170010938 CIG 856776140B |
| Codice CIG: | 856776140B |
| Data pubblicazione: | 31.12.2020 |
| Data fine efficacia: | 28.02.2021 |
| Data ultimo aggiornamento: | 31.12.2020 |
| Contenuto : |
Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento diretto INCARICO REDAZIONE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
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| Estremi principali doc fascicolo : |
RDO rfq_21776
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.766 |
| Destinatario provvedimento: |
VITTORIO & ASSOCIATI
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| Dati fiscali: | 01874020306 |
| Spesa netta prevista: | € 0,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO TECNICO/
MAURIZIO FRATTOLIN |
| Oggetto: | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento diretto servizi tecnici per manutenzione palazzetto dello sport di via Palladio, CIG n. YA62FCF2B4. Ditta: Vittorio & Associati |
| Codice CIG: | YA62FCF2B4 |
| Data pubblicazione: | 31.12.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 31.12.2020 |
| Contenuto : |
affidamento diretto servizi tecnici per manutenzione palazzetto dello sport di via Palladio
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| Estremi principali doc fascicolo : |
affidamento diretto servizi tecnici per manutenzione palazzetto dello sport di via Palladio
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.765 |
| Destinatario provvedimento: |
DUE ASSOCIATI DI MORETTIN PAOLO E ZORBA LARA
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| Dati fiscali: | 02054170309 |
| Spesa netta prevista: | € 20.268,63 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO TECNICO/
MAURIZIO FRATTOLIN |
| Oggetto: | Determina a contrarre semplificata per l¿affidamento diretto SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLANOVA, CIG n. Y3A2FCEA2F. Ditta: DUE ASSOCIATI di MORETTIN PAOLO e ZORBA LARA |
| Codice CIG: | Y3A2FCEA2F |
| Data pubblicazione: | 31.12.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 31.12.2020 |
| Contenuto : |
affidamento diretto SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLANOVA
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| Estremi principali doc fascicolo : |
affidamento diretto SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLANOVA
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.762 |
| Destinatario provvedimento: |
FABRIS DINO DI SAN GIORGIO DI NOGARO
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| Dati fiscali: | 01378970303 |
| Spesa netta prevista: | € 586,89 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO TECNICO/
MAURIZIO FRATTOLIN |
| Oggetto: | Fornitura di n. 4 cellulari per gli usi ufficio segreteria e responsabili del Comune di San Giorgio di Nogaro. CIG Z792FF8C14 a favore della ditta Fabris Dino di San Giorgio di Nogaro P.IVA 01378970303 per l¿importo di ¿ 716,00 iva al 22% compresa. |
| Codice CIG: | Z792FF8C14 |
| Data pubblicazione: | 28.12.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 28.12.2020 |
| Contenuto : |
Fornitura di n. 4 cellulari per gli usi ufficio segreteria e responsabili del Comune di San Giorgio di Nogaro
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Fornitura di n. 4 cellulari per gli usi ufficio segreteria e responsabili del Comune di San Giorgio di Nogaro
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.760 |
| Destinatario provvedimento: |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE
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| Dati fiscali: | 02048930206 |
| Spesa netta prevista: | € 1.242,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO TECNICO/
MAURIZIO FRATTOLIN |
| Oggetto: | Fornitura di n. 9 cellulari smartphone rinforzati per gli usi degli operai comunali. CIG Z5C2FF591F a favore della ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l. Unipersonale P.IVA 02048930206 per l¿importo di ¿ 1.242,00 oltre all¿Iva di legge |
| Codice CIG: | Z5C2FF591F |
| Data pubblicazione: | 28.12.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 28.12.2020 |
| Contenuto : |
Fornitura di n. 9 cellulari smartphone rinforzati per gli usi degli operai comunali
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Fornitura di n. 9 cellulari smartphone rinforzati per gli usi degli operai comunali
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| Ente: | COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2020/DIM n.755 |
| Destinatario provvedimento: |
POSTEPAY SPA
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| Dati fiscali: | 06874351007 |
| Spesa netta prevista: | € 800,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
UFFICIO TECNICO/
MAURIZIO FRATTOLIN |
| Oggetto: | Fornitura SIM dati M2M per impianto semaforico e ricarica Borsellino aziendale telefonia mobile per ¿ 800,00 IVA assolta ¿ Assunzione impegno di spesa a favore di POSTEPAY di Roma C.F. 06874351007. CIG ZB52D41C16 |
| Codice CIG: | ZB52D41C16 |
| Data pubblicazione: | 28.12.2020 |
| Data ultimo aggiornamento: | 28.12.2020 |
| Contenuto : |
Fornitura SIM dati M2M per impianto semaforico e ricarica Borsellino aziendale telefonia mobile per ¿ 800,00 IVA assolta ¿ Assunzione impegno di spesa a favore di POSTEPAY di Roma C.F. 06874351007. CIG ZB52D41C16
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| Estremi principali doc fascicolo : |
Fornitura SIM dati M2M per impianto semaforico e ricarica Borsellino aziendale telefonia mobile per ¿ 800,00 IVA assolta ¿ Assunzione impegno di spesa a favore di POSTEPAY di Roma C.F. 06874351007. CIG ZB52D41C16
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