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COMUNE DI TARVISIO
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COMUNE DI TARVISIO
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.307 |
| Destinatario provvedimento: |
VEGNADUZZO STEFANO
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| Spesa netta prevista: | € 14.490,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | (anno 2019) INCARICO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P.¿ INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA |
| Codice CIG: | Z4F292322E |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
determina di affidamento
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| Contenuto : |
incarico tecnico di supporto al R.U.P.
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.315 |
| Destinatario provvedimento: |
TELECOM ITALIA S.P.A.
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| Dati fiscali: | 00488410010 |
| Spesa netta prevista: | € 1.311,47 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE UTENZE COMUNALI ¿ TOP HOLDING AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA/MILANO NELLE MORE DELL¿ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 7¿ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Codice Identificativo di Gara: ZE02923CD4 Codice Unico di Progetto: non dovuto |
| Codice CIG: | ZE02923CD4 |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE UTENZE COMUNALI ¿ TOP HOLDING
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| Contenuto : |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE UTENZE COMUNALI ¿ TOP HOLDING AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA/MILANO NELLE MORE DELL¿ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ¿TELEFONIA MOBILE 7¿ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.316 |
| Destinatario provvedimento: |
SEDO SRL
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| Dati fiscali: | 02555890215 |
| Spesa netta prevista: | € 1.318,35 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | FORNITURA DI KIT PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE DA COLLOCARE LUNGO LA PISTA CICLABILE DENOMINATA ¿ALPE ADRIA¿ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA SEDO SRL/BRESSANONE (BZ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Codice Identificativo di Gara: Z962922300 Codice Unico di Progetto: non dovuto |
| Codice CIG: | Z962922300 |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
FORNITURA DI KIT PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE DA COLLOCARE LUNGO LA PISTA CICLABILE DENOMINATA ¿ALPE ADRIA¿
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| Contenuto : |
FORNITURA DI KIT PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE DA COLLOCARE LUNGO LA PISTA CICLABILE DENOMINATA ¿ALPE ADRIA¿ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA SEDO SRL/BRESSANONE (BZ) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.318 |
| Destinatario provvedimento: |
LEGNOLANDIA SRL
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| Dati fiscali: | 01732620305 |
| Spesa netta prevista: | € 2.675,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | FORNITURA DI PANCHE E PORTARIFIUTI IN LEGNO DA COLLOCARE PRESSO ¿BORGO LUSSARI¿ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA LEGNOLANDIA SRL/FORNI DI SOPRA/UDINE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Codice Identificativo di Gara: ZBD2921AE2 Codice Unico di Progetto: non dovuto |
| Codice CIG: | ZBD2921AE2 |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
FORNITURA DI PANCHE E PORTARIFIUTI IN LEGNO DA COLLOCARE PRESSO ¿BORGO LUSSARI¿
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| Contenuto : |
FORNITURA DI PANCHE E PORTARIFIUTI IN LEGNO DA COLLOCARE PRESSO ¿BORGO LUSSARI¿ AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA LEGNOLANDIA SRL/FORNI DI SOPRA/UDINE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.300 |
| Destinatario provvedimento: |
PALMIERI ROSSELLA
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| Dati fiscali: | PLMRSL89S60D962Y |
| Spesa netta prevista: | € 9.468,16 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE ¿EX CASERMA LAMARMORA¿ ¿ 2^ FASE ¿ DENUNCIA N.C.E.U. DEI FABBRICATI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLO STUDIO DEL GEOMETRA ROSSELLA PALMIERI/ TARVISIO (UD) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Codice Identificativo di Gara: Z652920520 Codice Unico di Progetto: non dovuto |
| Codice CIG: | Z652920520 |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE ¿EX CASERMA LAMARMORA¿ ¿ 2^ FASE ¿ DENUNCIA N.C.E.U. DEI FABBRICATI
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| Contenuto : |
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE ¿EX CASERMA LAMARMORA¿ ¿ 2^ FASE ¿ DENUNCIA N.C.E.U. DEI FABBRICATI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLO STUDIO DEL GEOMETRA ROSSELLA PALMIERI/ TARVISIO (UD) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.299 |
| Destinatario provvedimento: |
GPS SEGNALETICA SRL
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| Dati fiscali: | 03329160273 |
| Spesa netta prevista: | € 800,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE IN LOCALITA¿ FUSINE IN VALROMANA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA G.P.S. SEGNALETICA SRL/FOSSALTA DI PIAVE (VE) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Codice Identificativo di Gara: ZEC2920150 Codice Unico di Progetto: non dovuto |
| Codice CIG: | ZEC2920150 |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTIVALE IN LOCALITA¿FUSINE IN VALROMANA
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| Contenuto : |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTIVALE IN LOCALITA¿FUSINE IN VALROMANA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA G.P.S. SEGNALETICA SRL/FOSSALTA DI PIAVE (VE) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.303 |
| Destinatario provvedimento: |
LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL
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| Dati fiscali: | 00285910378 |
| Spesa netta prevista: | € 275,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | RINNOVO ABBONAMENTO anno 2019 RIVISTA MENSILE ¿LO STATO CIVILE ITALIANO¿ EDITA DA SEPEL SOC. EDITRICE DI MINERBIO BO P.IVA 00285910378. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
| Codice CIG: | Z40291BB6C |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
abbonamento rivista Lo Stato Civile Italiano
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| Contenuto : |
RINNOVO ABBONAMENTO anno 2019 RIVISTA MENSILE ¿LO STATO CIVILE ITALIANO¿ EDITA DA SEPEL SOC. EDITRICE DI MINERBIO BO P.IVA 00285910378
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.314 |
| Destinatario provvedimento: |
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA-CAMPP
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| Dati fiscali: | 00662840305 |
| Spesa netta prevista: | € 2.202,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE ED ASSISTENZA, TURISMO, COMMERCIO ED EVENTI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO-PSICOPEDAGOGICA DI CERVIGNANO DEL FRIULI ( C.A.M.P.P.) ANNO 2019. |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
DELIBERA G.C. 42 DEL 25.02.2019
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| Contenuto : |
APPROVAZIONE CONVENZIONE
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.313 |
| Destinatario provvedimento: |
FLASH SRL
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| Dati fiscali: | 00891520322 |
| Spesa netta prevista: | € 6.500,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE ED ASSISTENZA, TURISMO, COMMERCIO ED EVENTI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA PIAZZA UNITA¿ PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO 2019 TRATTATIVA DIRETTA CON RDO ESPERITA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) ALLA DITTA FLASH SRL PRENOTAZIONE DI SPESA |
| Codice CIG: | ZBB291D9A2 |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA PIAZZA UNITA¿ PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO 2019
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| Contenuto : |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA PIAZZA UNITA¿ PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL MESE DI AGOSTO 2019 TRATTATIVA DIRETTA CON RDO ESPERITA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) ALLA DITTA FLASH SRL PRENOTAZIONE DI SPESA
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2019/DIM n.311 |
| Destinatario provvedimento: |
EURO&PROMOS F.M. SPA
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| Dati fiscali: | 02458660301 |
| Spesa netta prevista: | € 24.000,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE ED ASSISTENZA, TURISMO, COMMERCIO ED EVENTI/
GUERRINO VARUTTI |
| Oggetto: | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO ANNO 2019 - EURO & PROMOS SOCIAL HEART CARE SOC.COOP.SOCIALE DI UDINE. |
| Codice CIG: | Z13291E14C |
| Data pubblicazione: | 17.07.2019 |
| Data ultimo aggiornamento: | 17.07.2019 |
| Estremi principali doc fascicolo : |
Delibera di Giunta Comunale n.88 del 18.04.2017
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| Contenuto : |
Proroga servizio di gestione Centro Estivo Comunale triennio 2017-2019
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