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COMUNE DI TARVISIO
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COMUNE DI TARVISIO
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.666 |
| Destinatario provvedimento: |
TELECOM ITALIA S.P.A.
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| Dati fiscali: | 00488410010 |
| Spesa netta prevista: | € 3.027,20 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE UTENZE COMUNALI E SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI (CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO) NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON ATTO DETERMINATIVO N. 92 DEL 13/03/2018. DITTA: TELECOM S.P.A./MILANO. CIG: Z7122AA691 |
| Codice CIG: | Z7122AA691 |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLE UTENZE COMUNALI E SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI (CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO) NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA FISSA 5' - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON ATTO DETERMINATIVO N. 92 DEL 13/03/2018. DITTA: TELECOM S.P.A./MILANO. CIG: Z7122AA691
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| Estremi principali doc fascicolo : |
SERVIZIO TELEFONIA FISSA
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.665 |
| Destinatario provvedimento: |
TELECOM ITALIA S.P.A.
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| Dati fiscali: | 00488410010 |
| Spesa netta prevista: | € 261,87 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE DELLE UTENZE COMUNALI, SIM DI TRASMISSIONE DATI E MACHINE TO MACHINE, IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 218 DEL 15/05/2018. DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A./MILANO. CIG: Z742389F25 |
| Codice CIG: | Z742389F25 |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE DELLE UTENZE COMUNALI, SIM DI TRASMISSIONE DATI E MACHINE TO MACHINE, IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO DETERMINATIVO N. 218 DEL 15/05/2018. DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A./MILANO. CIG: Z742389F25
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| Estremi principali doc fascicolo : |
SERVIZIO DI TELEFONA MOBILE
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.662 |
| Destinatario provvedimento: |
I.B.R. DI ROSSI ALBERTO SRL
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| Dati fiscali: | 02645740305 |
| Spesa netta prevista: | € 999,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ¿ DITTA IBR DI ROSSI ALBERTO SRL DI TARVISIO. P.IVA 02645740305. |
| Codice CIG: | ZC3263135D |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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| Estremi principali doc fascicolo : |
ART 36 DLGS 50/2016
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.660 |
| Destinatario provvedimento: |
I.B.R. DI ROSSI ALBERTO SRL
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| Dati fiscali: | 02645740305 |
| Spesa netta prevista: | € 735,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE SU LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PRESIDI IN VIA VALCANALE E VIA DUOMO NELLA FRAZIONE DI CAMPOROSSO IN VALCANALE ¿ DITTA IBR DI ROSSI ALBERTO SRL DI TARVISIO. P.IVA 02645740305. |
| Codice CIG: | Z2526312F0 |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE SU LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PRESIDI IN VIA VALCANALE E VIA DUOMO NELLA FRAZIONE DI CAMPOROSSO IN VALCANALE
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| Estremi principali doc fascicolo : |
ART 36 DLGS 50/2016
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.661 |
| Destinatario provvedimento: |
BUZZI FULVIO
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| Spesa netta prevista: | € 1.636,36 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA N. 102 ALBERELLI ABETI ¿ DITTA AZIENDA AGRICOLA FULVIO BUZZI DI MALBORGHETTO VALBRUNA C.F. BZZFLV49C25E847E ¿ P.IVA 01524970306. |
| Codice CIG: | Z8C26228EA |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA N. 102 ALBERELLI ABETI ¿
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| Estremi principali doc fascicolo : |
ART 36 DLGS 50/2016
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.664 |
| Destinatario provvedimento: |
EDISON ENERGIA SPA
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| Dati fiscali: | 08526440154 |
| Spesa netta prevista: | € 975,12 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIFERITA AL POD IT153E00102128 ESEGUITA NEL PERIODO 01/01/2014 ¿ 31/10/2014 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. BENEFICIARIO: EDISON ENERGIA/MILANO. CIG: ZA225601EF. |
| Codice CIG: | ZA225601EF |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIFERITA AL POD IT153E00102128 ESEGUITA NEL PERIODO 01/01/2014 ¿ 31/10/2014 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. BENEFICIARIO: EDISON ENERGIA/MILANO. CIG: ZA225601EF.
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| Estremi principali doc fascicolo : |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIFERITA AL POD IT153E00102128 ESEGUITA NEL PERIODO 01/01/2014 ¿ 31/10/2014
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.663 |
| Destinatario provvedimento: |
FERMAT DESIGN SAS DI LENARDUZZI FEDERICO
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| Dati fiscali: | 01726850934 |
| Spesa netta prevista: | € 4.790,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO D¿ACQUISTO (O.D.A.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) PER FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ASSISTITA DA CALCOLATORE DENOMINATO ARCHICAD 22. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: FERMAT DESIGN SAS DI LENARDUZZI FEDERICO/PORDENONE. CIG: ZD7262D12E. |
| Codice CIG: | ZD7262D12E |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO D¿ACQUISTO (O.D.A.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) PER FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ASSISTITA DA CALCOLATORE DENOMINATO ARCHICAD 22. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: FERMAT DESIGN SAS DI LENARDUZZI FEDERICO/PORDENONE. CIG: ZD7262D12E.
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| Estremi principali doc fascicolo : |
FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ASSISTITA DA CALCOLATORE DENOMINATO ARCHICAD 22
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.659 |
| Destinatario provvedimento: |
VERONA S.R.L.
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| Dati fiscali: | 00801500307 |
| Spesa netta prevista: | € 4.166,50 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO D¿ACQUISTO (O.D.A.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) PER FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE VARIA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI TARVISIO. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERONA SRL/BUJA (UD). CIG: Z87262D51C. |
| Codice CIG: | Z87262D51C |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL¿ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO D¿ACQUISTO (O.D.A.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) PER FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE VARIA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI TARVISIO. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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| Estremi principali doc fascicolo : |
FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE VARIA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE DI TARVISIO
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.653 |
| Destinatario provvedimento: |
IDROTERMICA CELOTTI
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| Dati fiscali: | CLTMSM71H10L483I |
| Spesa netta prevista: | € 3.000,00 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA CORPI RADIANTI E MISCELATORI IN IMMOBILE DI PROPRIETA¿ COMUNALE SITO IN VIA CASTELLO LOCALITA' FUSINE - DITTA IDROTERMICA CELOTTI DI UDINE. P.IVA 02224220307 ¿ INTEGRAZIONE ALL¿IMPEGNO DI SPESA N. 1368/2018 DELLA DETERMINAZIONE N. 519/2018. |
| Codice CIG: | Z392552C53 |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA CORPI RADIANTI E MISCELATORI IN IMMOBILE DI PROPRIETA¿ COMUNALE SITO IN VIA CASTELLO LOCALITA' FUSINE - DITTA IDROTERMICA CELOTTI DI UDINE. P.IVA 02224220307 ¿ INTEGRAZIONE ALL¿IMPEGNO DI SPESA N. 1368/2018 DELLA DETERMINAZIONE N. 519/2018.
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| Estremi principali doc fascicolo : |
art. 36 D.Lgs. 50/2016
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| Ente: | COMUNE DI TARVISIO |
|---|---|
| Estremi atto (anno/numero): | 2018/DIM n.654 |
| Destinatario provvedimento: |
ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
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| Dati fiscali: | 00619950280 |
| Spesa netta prevista: | € 6.165,28 |
| Tipo provvedimento: | AFFIDAMENTO (LAVORI, FORNITURE, SERVIZI) |
| Ente - Struttura / responsabile : |
U.O. TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO E SERVIZI AUSILIARI/
ROSMARIA NERI |
| Oggetto: | AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO MANUTENTIVO SU MACCHINA OPERATRICE PALA GOMMATA LIEBHERR L 506 TARGATA AFE746 FACENTE PARTE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. DITTA ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL SANTA MARIA LA LONGA ¿ P.IVA 00619950280 - INTEGRAZIONE ALL¿IMPEGNO DI SPESA N. 765/2018 DELLA DETERMINAZIONE N. 306/2018. |
| Codice CIG: | Z6923EFBAE |
| Data pubblicazione: | 13.12.2018 |
| Data ultimo aggiornamento: | 13.12.2018 |
| Contenuto : |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO MANUTENTIVO SU MACCHINA OPERATRICE PALA GOMMATA LIEBHERR L 506 TARGATA AFE746 FACENTE PARTE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. DITTA ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL SANTA MARIA LA LONGA ¿ P.IVA 00619950280 - INTEGRAZIONE ALL¿IMPEGNO DI SPESA N. 765/2018 DELLA DETERMINAZIONE N. 306/2018.
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| Estremi principali doc fascicolo : |
ART 36 DLGS 50/2016
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